3.1.3.1 高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)新品種培育成功，為油茶產(chǎn)量大幅度提高打下良好基礎(chǔ)

       我國(guó)第一代油茶良種選育從20世紀(jì)50年代開始，由中國(guó)林科院組織油茶生產(chǎn)和科技工作者集中力量進(jìn)行全國(guó)范圍的種質(zhì)資源清查與收集工作，初步查清了普通油茶、小果油茶、攸縣油茶等可供食用的30多個(gè)主要品種，整理了普通油茶地方品種160多個(gè)。相對(duì)來(lái)說(shuō)，第一代良種雖然數(shù)量龐大，但大多選育的優(yōu)良農(nóng)家品種豐產(chǎn)性并不高，畝產(chǎn)油量?jī)H20～30公斤。

       第二代良種以中國(guó)林科院組織的“六五”、“七五”國(guó)家攻關(guān)計(jì)劃油茶良種選育和國(guó)家林業(yè)部油茶無(wú)性系選育與配套栽培技術(shù)項(xiàng)目研究期間選育的良種為主。此期間選育的良種均為無(wú)性系，品種純化，增產(chǎn)潛力高，是目前應(yīng)用最廣的油茶良種。由于上世紀(jì)八、九十年代我國(guó)油茶新造林發(fā)展緩慢，使這些高產(chǎn)無(wú)性系良種育成后沒(méi)有得到有效應(yīng)用，以致這些良種未能發(fā)揮出應(yīng)有的生產(chǎn)潛力。

       經(jīng)過(guò)兩次大規(guī)模的良種選育工作，到目前為止，已選育出包括油茶優(yōu)良農(nóng)家品種、雜交組合、優(yōu)良家系和無(wú)性系等油茶優(yōu)良品種（系）100多個(gè)，像湖南省林科院的“湘林”系列、江西省林科院的“贛無(wú)”系列、贛州市林科所的“贛油”系列、中國(guó)林科院亞林中心的“長(zhǎng)林”系列，這四個(gè)油茶高產(chǎn)無(wú)性系系列計(jì)94個(gè)油茶高產(chǎn)無(wú)性系（品種），其中畝產(chǎn)茶油50公斤的油茶高產(chǎn)無(wú)性系82 個(gè)，而其中有些優(yōu)良品種（系）畝產(chǎn)茶油可以達(dá)到70多公斤。新品種在推廣當(dāng)中也取得了較好的效果：江西省新余市渝水區(qū)采用的油茶“長(zhǎng)林”系列，2001 年造林150畝，第三年畝產(chǎn)油3公斤，2007年畝產(chǎn)油65公斤（未采穗）；豐城市采用油茶“贛無(wú)”系列新品種，2001年造林500畝，7年生畝產(chǎn)油達(dá)到75.5公斤；樟樹市采用 “長(zhǎng)林”系列油茶新品種，2001年造林5000畝，7年生畝產(chǎn)油52公斤。

       油茶優(yōu)良品種（系）在生產(chǎn)上的應(yīng)用，為新建油茶基地，倡導(dǎo)以高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高抗新品種為核心，配套現(xiàn)代集成栽培技術(shù)體系，建立油茶發(fā)展的新模式以及集約化規(guī)模生產(chǎn)奠定了良好基礎(chǔ)。

3.1.3.2 良種苗木培育技術(shù)，為油茶新造林分早實(shí)、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)奠定了種苗基礎(chǔ)

       在擴(kuò)繁技術(shù)方面，以中國(guó)林科院亞熱帶林業(yè)研究所研發(fā)的油茶芽苗砧育苗技術(shù)推動(dòng)了油茶整個(gè)培育方式的變革，解決了油茶長(zhǎng)期以來(lái)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的難題。使油茶品種規(guī)?；瘮U(kuò)繁和優(yōu)質(zhì)苗木快速培育成為可能。以此技術(shù)為基礎(chǔ)，形成了國(guó)內(nèi)一批油茶良種苗木生產(chǎn)基地。近年來(lái)，全國(guó)95%以上的苗圃和5000 萬(wàn)株以上的良種苗木均采用此技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)。例如中國(guó)林科院分宜育苗基地育苗量在700 萬(wàn)株以上；湖南省瀏陽(yáng)市育苗基地育苗量在800 萬(wàn)株以上；安徽省三友公司徽州育苗基地育苗量在700 萬(wàn)株以上；湖南省油茶繁育基地育苗量在400 萬(wàn)株以上；贛州市林科所育苗基地育苗量在300 萬(wàn)株以上；江西林科院育苗基地育苗量在100 萬(wàn)株以上。油茶芽苗砧育苗技術(shù)的應(yīng)用基本解決了我國(guó)對(duì)油茶良種苗木的生產(chǎn)需求，為油茶產(chǎn)量的穩(wěn)速提高打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.1.3.3 低產(chǎn)林改造模式與技術(shù)日趨成熟，提高了當(dāng)前低產(chǎn)林分產(chǎn)量水平

       在“六五”、“七五”期間，油茶栽培技術(shù)協(xié)作組組織編制了《油茶豐產(chǎn)林》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并在油茶低產(chǎn)林的改造中逐漸形成了因地制宜、分類指導(dǎo)、多模式低改的共識(shí)，使低產(chǎn)林改造模式和油茶標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)在生產(chǎn)中逐步完善和成熟，在油茶主產(chǎn)省得到大面積推廣應(yīng)用。其中效果顯著的有：湖南省常寧、耒陽(yáng)、永興三縣采用組裝配套綜合技術(shù)撫育改造9萬(wàn)畝低產(chǎn)油茶林，第四年畝產(chǎn)茶油12公斤；浙江省常山縣新昌鄉(xiāng)優(yōu)輅村，有油茶林5000畝，低改前為60年代種子直播林分，畝產(chǎn)油在3～5 公斤，采用兩種模式改造并強(qiáng)化撫育后，每年畝產(chǎn)油量達(dá)到15.3 公斤，采用油茶與果樹間種畝產(chǎn)油量達(dá)到20公斤；浙江省青田縣章村鄉(xiāng)章村，連片油茶林3000畝，大部分采用強(qiáng)化撫育管理改造，少部分采用高接換頭改造，改后第三年產(chǎn)量大幅度上升，畝產(chǎn)油量達(dá)到16.7公斤；浙江省麗水市蓮都區(qū)碧湖鎮(zhèn)蓮濟(jì)村，對(duì)5000畝油茶林采用強(qiáng)化撫育管理改造，當(dāng)年開始產(chǎn)量提高，改后第三年產(chǎn)量大輻上升，畝產(chǎn)油量達(dá)到17.2公斤。

       目前，我國(guó)油茶低產(chǎn)林分面積達(dá)4000萬(wàn)畝，占現(xiàn)有油茶面積的90%以上。在當(dāng)前尚無(wú)法對(duì)所有低產(chǎn)林重新造林的前提下，對(duì)低產(chǎn)林改造無(wú)疑是一種在短時(shí)期內(nèi)提高油茶產(chǎn)量的有效方式。

3.1.3.4 政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)和機(jī)制創(chuàng)新為油茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)大推動(dòng)力

3.2 銷售方向

3.3 銷售模式

3.4 銷售策略

3.5 名牌策略

3.6 形象策略

第四章 建設(shè)條件與廠址

4.1 企業(yè)概況

       湖北***公司是一家現(xiàn)代化食用油脂及農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)，注冊(cè)資金600萬(wàn)元，屬于民營(yíng)企業(yè)。公司創(chuàng)辦于2010年，占地面積20畝，生產(chǎn)線一期總投資2959萬(wàn)元人民幣。擁有員297人，其中管理技術(shù)人員21人，占總?cè)藬?shù)21.7%。公司機(jī)構(gòu)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、物流部、質(zhì)量管理部、研發(fā)實(shí)驗(yàn)中心等7個(gè)職能部門。

       企業(yè)目前擬建預(yù)處理、浸出、精煉、包裝、4個(gè)生產(chǎn)及輔助車間；常規(guī)茶油、桐油兩條主要生產(chǎn)線，年加工原材料4萬(wàn)噸，成品油產(chǎn)量達(dá)1萬(wàn)噸。

4.2 資源

4.2.1 自然資源優(yōu)勢(shì)

       竹山縣地處鄂西本邊陲，版圖總面積3587.8平方公里，轄9鎮(zhèn)8鄉(xiāng)、253個(gè)村、14.14萬(wàn)戶、46.7萬(wàn)人。2008年末全縣實(shí)有耕地面積59.2萬(wàn)畝，其中水田面積10萬(wàn)畝，旱地49.2萬(wàn)畝，人均1.39畝，境內(nèi)土質(zhì)以黃棕壤為主，適合油茶種植和發(fā)展。

       2010-2017年竹山縣把油茶產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)工作來(lái)抓，計(jì)劃建設(shè)優(yōu)質(zhì)油茶基地12萬(wàn)畝，年產(chǎn)茶籽1.6萬(wàn)噸，生產(chǎn)茶油4000噸。

4.2.1.1 氣候條件優(yōu)越

4.2.1.2 土地資源豐富

4.2.1.3 龍頭企業(yè)帶動(dòng)明顯

4.2.1.4 產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)支撐牢固

4.2.1.5 品牌優(yōu)勢(shì)明顯

4.2.2 湖北工業(yè)大學(xué)合作方技術(shù)資源優(yōu)勢(shì)

4.3 廠址

4.3.1 竹山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鄧坪工業(yè)園概況

4.3.2 廠區(qū)概況

       廠區(qū)占地面積及使用情況：工廠擬占地面積13333.3m2，本項(xiàng)目用地能可滿足工程建設(shè)需要。

4.4 水文地質(zhì)情況

4.5 公用工程基礎(chǔ)設(shè)施情況

第五章 原材料、能源供應(yīng)

5.1 原料生產(chǎn)基地建設(shè)

5.1.1 建設(shè)規(guī)模

       “十二五”期間，每年種植優(yōu)質(zhì)特色經(jīng)濟(jì)林基地3萬(wàn)畝，到2015年全縣油茶基地面達(dá)到20萬(wàn)畝，建良種繁育基地400畝。2010～2011建設(shè)優(yōu)質(zhì)油茶基地4.576萬(wàn)畝，茶籽單產(chǎn)達(dá)到350公斤，總產(chǎn)達(dá)到1.6萬(wàn)噸，單產(chǎn)達(dá)到400公斤。

5.1.2 縣內(nèi)基地建設(shè)規(guī)劃

5.1.2.1 基地布局

       以二大區(qū)域建設(shè)為核心，建設(shè)優(yōu)質(zhì)特色經(jīng)濟(jì)林基地20萬(wàn)畝。一是沿305省道竹山中西區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)特色經(jīng)濟(jì)林基地18萬(wàn)畝，主要包括潘口鄉(xiāng)2萬(wàn)畝、溢水鎮(zhèn)2萬(wàn)畝、麻家渡鎮(zhèn)2萬(wàn)畝、寶豐鎮(zhèn)2萬(wàn)畝、擂古鎮(zhèn)2萬(wàn)畝，得勝鎮(zhèn)2萬(wàn)畝、秦古鎮(zhèn)3萬(wàn)畝、竹坪鄉(xiāng)2萬(wàn)畝和大廟鄉(xiāng)1萬(wàn)畝；二是東北部鄉(xiāng)鎮(zhèn)2萬(wàn)畝，主要包括文峰1萬(wàn)畝和樓臺(tái)1萬(wàn)畝。每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)核心示范面積0.5萬(wàn)畝。良種繁育基地400畝，主要布局在竹坪100畝，秦古100畝，擂鼓100畝，溢水100畝。

       通過(guò)縣政府的優(yōu)質(zhì)特色經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)的實(shí)施，確保鄧坪工業(yè)園茶油生產(chǎn)線第一、第二期工程加工原料的供應(yīng)。

5.1.2.2 種植模式

       實(shí)行預(yù)留行和果園間套制，做到規(guī)范化種植、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。造林地應(yīng)選擇紅壤、黃壤土地帶，土層深厚60cm以上，土質(zhì)疏松、肥沃、濕潤(rùn)、排水良好的酸性土,地下水位1m以下，pH值為5～6.6。海拔高度為200～600m的丘陵、崗地和低山地區(qū),中等肥力和緩坡低山區(qū),坡向以陽(yáng)光充足的陽(yáng)坡和半陽(yáng)坡為好,坡度25°以下。

       整地：為避免造成水土流失,應(yīng)采用穴墾,沿等高線按株行距定點(diǎn)挖穴。

       造林密度：為油茶每畝110株，即株行距為2m×3m；油桐每畝56株，即株行距為3m×4m。造林季節(jié)為春、秋兩季。

       栽植方法：在事先標(biāo)好的定植點(diǎn),將苗木根系自然舒展開,然后在根部周圍填入細(xì)肥土分層壓實(shí),栽植嫁接苗時(shí)可使嫁接口與地面齊平,澆透水使根系與土壤緊密結(jié)合,做到根舒、苗正、土實(shí),栽植后澆透定根水。

       幼林管理：造林當(dāng)年除草松土1次,以后每年松土除草2次，幼樹期以營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)為主,施肥主要以氮肥,配合磷鉀肥,主攻春、夏梢萌發(fā),隨樹齡大小使肥量從小到多,逐年提高，油茶定植后在培養(yǎng)正副主枝的基礎(chǔ)上,將其上的強(qiáng)壯春梢培養(yǎng)為側(cè)枝群,并使三者之間比例合理,均勻分布。

       采收：油茶一般10月逐漸成熟,寒露籽類于上旬寒露節(jié)、霜降籽類于下旬霜降節(jié)前后進(jìn)行收摘，茶籽收摘主要有摘果和收籽兩種方式。

       病蟲防治：主要防治油茶炭疽病、軟腐病、根腐病等。

5.1.3 科技支撐

       一是建立良種繁育基地，確保良種普及率達(dá)到100%；二是主攻單產(chǎn)、增加總產(chǎn)；三是適時(shí)早播、合理密植，提高栽培水平；四是提高抗災(zāi)能力；五是化學(xué)調(diào)控，提高產(chǎn)品品質(zhì)。

5.2 主要原料需量及來(lái)源

5.3 輔助材料需求及來(lái)源

5.4 動(dòng)力需求量及來(lái)源

第六章 工程技術(shù)方案

6.1 項(xiàng)目組成

       本工程屬新建項(xiàng)目，項(xiàng)目組成見表6-1。

表6-1項(xiàng)目組成

6.2 產(chǎn)品采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

6.2.1 茶油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案

6.3.1 原料接收、烘干及貯存

6.3.1.1 原料接收及貯存

       原料接收、初清及儲(chǔ)存設(shè)備見表6-3。

表6-3 原料接收、初清及儲(chǔ)存設(shè)備表

6.3.1.2 原料烘干及貯存

1. 原料烘干工藝設(shè)計(jì)說(shuō)明

2. 原料烘干及貯存的工藝方案

6.3.2 茶油油脂的預(yù)榨

       A. 茶油油脂預(yù)榨的工藝流程

       B. 茶油油脂預(yù)榨的工藝說(shuō)明

6.3.3 茶油油脂的浸出

6.3.3.1 茶油油脂浸出的工藝流程

6.3.3.2 茶油油脂浸出的工藝說(shuō)明

6.3.4 茶油的精煉

6.3.4.1 茶油精煉的工藝流程

6.3.4.2 茶油精煉的工藝說(shuō)明

6.3.4 茶油和成品粕的包裝與儲(chǔ)存

6.3.4.1 茶油的儲(chǔ)存

6.3.4.2 茶油的茶油小包裝及儲(chǔ)存

6.3.4.3 成品粕和儲(chǔ)存與發(fā)放

6.3.5 工藝設(shè)備投資概算

       該項(xiàng)目擬選用采購(gòu)及少量自制設(shè)備共172臺(tái)套，概算投資920萬(wàn)元，其中：茶油工藝設(shè)備130臺(tái)套，投資352萬(wàn)元，驗(yàn)價(jià)質(zhì)檢設(shè)備14臺(tái)套，投資77萬(wàn)元，生產(chǎn)性輔助設(shè)備28臺(tái)套，投資203.9萬(wàn)元。設(shè)備臺(tái)套及投資概算明細(xì)分別見表6-4、6-5、6-6、6-7、6-8、6-9、6-10

6.4 總平面布置與運(yùn)輸

6.4.1 總平面布置的原則

6.4.2 總平面布置方案

6.4.3 豎向設(shè)計(jì)

6.4.4 廠內(nèi)運(yùn)輸

6.5 土建工程

6.5.1 主要的建構(gòu)筑物

6.5.1.1 茶油預(yù)處理車間

       車間建筑面積：160㎡ ；尺寸：8m×20m

6.5.1.2 茶油浸出車間

       車間建筑面積：480㎡；尺寸：20m×24m

6.5.1.3 茶油精煉車間

       車間建筑面積：420㎡；尺寸：12m×35m

6.5.1.4 茶油包裝車間

       車間建筑面積：160㎡；尺寸：8m×20m

6.5.1.5 茶油原料庫(kù)房

       建筑面積：480㎡；尺寸：12m×40m

6.5.1.6 茶油成品房

       建筑面積：600㎡；尺寸：15m×40m

6.5.1.7 鍋爐房

       建筑面積：36㎡

6.5.2 建筑裝修

6.5.3 總平面主要指標(biāo)

第七章 環(huán)境保護(hù)

7.1 基本情況

7.2 設(shè)計(jì)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

7.3 項(xiàng)目建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響

7.4 生產(chǎn)的污染物對(duì)環(huán)境的影響及措施

7.4.1 污水處

7.4.2 廢氣

7.4.3 噪聲

7.4.4 固體廢物

7.5 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論

第八章 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防

8.1 危害因素和危害程度

8.1.1 有毒有害物品的危害

       a 預(yù)處理車間灰塵

       b 浸出車間的化學(xué)溶劑

8.1.2 危險(xiǎn)性作業(yè)的危害

       a項(xiàng)目中車間內(nèi)設(shè)有加熱、蒸汽管、蒸發(fā)系統(tǒng)等，這些設(shè)備若不進(jìn)行隔熱處理，一不注意將造成工人燙傷事故發(fā)生。

       b精煉車間煉油用的燒堿，也會(huì)造成工人燙傷事故發(fā)生。

       c各加工車間電機(jī)、機(jī)械、輸送設(shè)備的擠壓、絞傷。

8.2 安全措施方案

8.3 消防設(shè)施

8.3.1 火災(zāi)隱患分析

       a原料和產(chǎn)品等均為可燃物；

       b浸出車間溶劑均為易燃易爆物。

8.3.2 設(shè)計(jì)依據(jù)

8.3.3 建筑防火等級(jí)

8.3.4 消防設(shè)施

8.4 防爆措施

8.4.1 防爆等級(jí)

       按國(guó)家《防爆電氣安全規(guī)程》浸出用6號(hào)溶劑油，屬二類A類T1組爆炸性物質(zhì)，浸出油廠的生產(chǎn)工藝裝置是封閉式，其使用場(chǎng)所的區(qū)域等級(jí)劃分如下：

       浸出車間及禁區(qū) 1級(jí)區(qū)

       溶劑庫(kù)區(qū) 1級(jí)區(qū)

       溶劑卸料區(qū) 1級(jí)區(qū)

       卸料中心周圍 2級(jí)區(qū)

8.4.2 防爆措施

第九章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員

9.1 企業(yè)組織

9.1.1 項(xiàng)目法人組建方案

9.1.2 管理機(jī)構(gòu)組織方案

9.1.3 生產(chǎn)和附屬生產(chǎn)車間組織方案

9.2 人力資源配置

9.2.1工作制度

9.2.3 員工來(lái)源及招聘方案

       本項(xiàng)目所需技術(shù)和管理人員原則招聘具有一定工作年限的人員，其他可從高校畢業(yè)生中招聘。在全廠定員中，大學(xué)本科及?？茖W(xué)校的畢業(yè)生應(yīng)占60%以上，初高中畢業(yè)生約占30%。

9.2.4 職工工資及福利

       車間生產(chǎn)人員工資按人均12000元／年估算，技術(shù)與管理人員工資按人均48000元／年估算。

9.2.5 員工培訓(xùn)計(jì)劃

第十章 節(jié)能

10.1 節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)

10.2 節(jié)能原則

10.3 節(jié)能措施

10.4 能耗指標(biāo)及分析

10.5 能源管理

10.5.1 建立健全的能源計(jì)量制度

10.5.2 組建公司能源部，設(shè)置專職能源計(jì)量人員

10.5.3 科學(xué)管理能源計(jì)量器

10.5.4 完善能源計(jì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

第十一章　項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

11.1 項(xiàng)目實(shí)施的各階段

11.1.1 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)

11.1.2 資金籌集安排

       經(jīng)估算，該項(xiàng)目總投資為7879萬(wàn)元人民幣，基地建設(shè)投資4440萬(wàn)元，良種繁育種苗480萬(wàn)元，請(qǐng)求通過(guò)國(guó)家項(xiàng)目扶持；加工建設(shè)投資2329萬(wàn)元，由企業(yè)自籌并申請(qǐng)國(guó)家貼息補(bǔ)助；流動(dòng)資金630萬(wàn)元申請(qǐng)銀行貸款。

       投資費(fèi)用基本符合項(xiàng)目要求和企業(yè)的實(shí)際情況。資金籌措方式是企業(yè)自籌銀行貸款和融資，擬根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，陸續(xù)將資金及時(shí)安排到位，使項(xiàng)目建設(shè)能夠按計(jì)劃順利進(jìn)行，以提高資金使用效率。

11.1.3 勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨

       在設(shè)計(jì)工作開展過(guò)程中，委托有相應(yīng)資質(zhì)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)工作，提出設(shè)備、材料訂貨清單和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造圖紙，勘測(cè)精度要與設(shè)計(jì)階段相適應(yīng)。

       該項(xiàng)目所需設(shè)備全部從國(guó)內(nèi)廠家購(gòu)置。

       設(shè)備訂購(gòu)和設(shè)備安裝工程將與土建工程同步有序進(jìn)行。根據(jù)項(xiàng)目各工段施工階段所需設(shè)備，充分考慮該設(shè)備詢價(jià)和預(yù)訂貨時(shí)間以及取得設(shè)備資料的時(shí)間，合理安排好設(shè)備訂購(gòu)和到達(dá)時(shí)間。

11.1.4 施工準(zhǔn)備

11.1.5 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

11.1.6 竣工驗(yàn)收

11.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

       基地建設(shè)，計(jì)劃年發(fā)展生特色經(jīng)濟(jì)林3萬(wàn)畝。2010年通過(guò)改造2萬(wàn)畝，生特色經(jīng)濟(jì)林發(fā)展到5萬(wàn)畝，2011年發(fā)展到8萬(wàn)畝，2012年發(fā)展到11萬(wàn)畝，2012年發(fā)展到14萬(wàn)畝，2013年發(fā)展到17萬(wàn)畝 ，2004年發(fā)展到20萬(wàn)畝。

       加工項(xiàng)目一期生產(chǎn)線工程建設(shè)共需6個(gè)月時(shí)間，可行性研究報(bào)告編制、審批0.5個(gè)月，項(xiàng)目設(shè)計(jì)1個(gè)月，土建施工及設(shè)備定購(gòu)3-5個(gè)月，安裝及設(shè)備調(diào)試工程1個(gè)月。

       根據(jù)工程具體情況，考慮到多工序目標(biāo)時(shí)間和交叉作業(yè)的可

       能性編制項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃進(jìn)度。階梯進(jìn)度計(jì)劃詳細(xì)情況見表11-1。

第十二章 招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)

12.1 招投標(biāo)工作依據(jù)

12.2 招投標(biāo)概述

12.3 招標(biāo)內(nèi)容

12.4 核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)

12.5 招標(biāo)方式

第十三章 投資估算與資金籌措

13.1 投資估算

13.1.1 建設(shè)投資估算

13.1.1.1 估算依據(jù)及范圍

       （1）建設(shè)投資估算范圍包括: 茶油、桐油預(yù)處理預(yù)榨車間、浸出車間、精煉車間、包裝車間、原料接收及立筒倉(cāng)、原料房式倉(cāng)、粕房式倉(cāng)、成品庫(kù)、油罐區(qū)、水塔及水泵房、鍋爐房、變配電間、循環(huán)水池、機(jī)修車間、地磅房、污水處理站、辦公樓、食堂等工程的土建工程費(fèi)用、各種設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)用、總圖工程及其他工程費(fèi)用。

       （2）建設(shè)投資估算編制依據(jù)：

       a.現(xiàn)行《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》；

       b.建筑工程投資：土建工程參考項(xiàng)目所在地造價(jià)水平以平方米指標(biāo)估算，構(gòu)筑物依據(jù)其工藝標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)特性參照同類型構(gòu)筑物技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算。

       c.設(shè)備購(gòu)置投資：各種設(shè)備依據(jù)有關(guān)生產(chǎn)廠家現(xiàn)行報(bào)價(jià)或相關(guān)價(jià)格文本估算。

       d.安裝工程投資及其他工程和費(fèi)用：安裝工程參照同類工程安裝費(fèi)指標(biāo)估算，其它工程和費(fèi)用依據(jù)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況估算：

       建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政部財(cái)建[2002]394號(hào)的有關(guān)規(guī)定估算；

       項(xiàng)目前期工作費(fèi)按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)的有關(guān)規(guī)定估算；

       環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)?？偩钟?jì)價(jià)格[2002]125號(hào)的有關(guān)規(guī)定估算；

       勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)的有關(guān)規(guī)定估算；

       工程監(jiān)理費(fèi)按發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)的有關(guān)規(guī)定估算；

       招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)的有關(guān)規(guī)定估算；

       辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)按500元/人估算；

       工程基本預(yù)備費(fèi)按5%估算。

       e.該項(xiàng)目建設(shè)期為0.6年，生產(chǎn)第一年產(chǎn)量達(dá)設(shè)計(jì)能力的70%，生產(chǎn)第二年產(chǎn)量達(dá)設(shè)計(jì)能力的90%，生產(chǎn)第三年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%,計(jì)算期按11年計(jì)算。

       f基地：林地清理及整地用工3個(gè)、造林用工1.5個(gè)、撫育用工1個(gè)(第1-3年各1個(gè))、整形修剪用工2個(gè)，病蟲害防治3元，管理費(fèi)2元，工價(jià)50元/工日，苗木1.5元/株。

13.1.1.2 項(xiàng)目建設(shè)投資

       項(xiàng)目建設(shè)投資為7879萬(wàn)元，其中基地建設(shè)4440萬(wàn)元（勞務(wù)投入4760萬(wàn)元除外）；種苗480萬(wàn)元；加工項(xiàng)目投資為2329萬(wàn)元：其中建筑工程投資1144萬(wàn)元，設(shè)備及安裝工程投資940萬(wàn)元,其它費(fèi)用45萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)200萬(wàn)元。詳見表13-1。

13.1.2 流動(dòng)資金估算

       項(xiàng)目流動(dòng)資金按分項(xiàng)估算法估算。正常生產(chǎn)期年需流動(dòng)資金為630萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算詳見表13-2。

13.1.3 總投資

       該項(xiàng)目總投資為7879萬(wàn)元。其中基地建設(shè)4440萬(wàn)元（勞務(wù)投入4760萬(wàn)元除外）；種苗480萬(wàn)元；加工建設(shè)投資2329萬(wàn)元,流動(dòng)資金630萬(wàn)元。投資構(gòu)成詳見表13-3。

13.2 資金籌措

13.2.1 資金用款計(jì)劃

13.2.2 資金來(lái)源

13.2.2.1 建設(shè)投資

13.2.2.2 流動(dòng)資金

13.3 投資估算報(bào)表目錄

第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

14.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)

14.2 產(chǎn)品成本

14.2.1 產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模

       a、主要產(chǎn)品

       茶油：4000噸/年

       b、副產(chǎn)品

       茶粕：1500噸/年（50公斤袋裝）

       油腳和皂腳：500噸/年

14.2.2 產(chǎn)品成本估算依據(jù)

       a、原材料、燃料動(dòng)力依據(jù)項(xiàng)目所在地實(shí)際價(jià)格計(jì)算。

       b、工資：人員工資按人均12000元／年估算。

       c、折舊：該項(xiàng)目建設(shè)投資形成應(yīng)計(jì)折舊的固定資產(chǎn)價(jià)值為2329萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊年限：建筑類20年,機(jī)器設(shè)備類為10年，期末殘值率為5％。 (詳見附表14-1)。

       d、財(cái)務(wù)費(fèi)用：包括流動(dòng)資金借款利息，流動(dòng)資金借款利率按5.31%計(jì)算。

       e、其他費(fèi)用：按慣例估算。

14.2.3 產(chǎn)品成本

       茶油19508元/噸

       生產(chǎn)期平均年總成本：7803.2萬(wàn)元／年。

       成本估算詳見（表14-2、14-3、14-4）

14.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

14.3.1 營(yíng)業(yè)收入

14.3.2 稅金

14.3.3 利潤(rùn)

14.3.4 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表分析

14.3.5 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表分析

14.4 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表分析

14.5 不確定性分析

14.5.1 盈虧平衡分析

       表明項(xiàng)目的產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的62.3%時(shí)，企業(yè)即可保本。

14.5.2 敏感性分析

       針對(duì)影響經(jīng)濟(jì)效益的三個(gè)主要因素作敏感性分析，詳細(xì)見表14-b。 

       以上敏感性分析表明，建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本及銷售價(jià)格的變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益均有一定影響,銷售價(jià)格的變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響程度最大，經(jīng)營(yíng)成本的變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響次之，建設(shè)投資的變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響程度最小。

14.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

       經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，該項(xiàng)目稅前內(nèi)部收益率為29.6%，投資回收期5.3年，企業(yè)的效益比較理想，該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。

14.7 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表目錄

第十五章 食品安全保證

15.1 總圖布置方面

15.2 工藝布局方面

15.3 室內(nèi)裝修方面

15.4 防鼠、防蚊蠅、防塵設(shè)施

15.5 設(shè)備方面

第十六章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

16.1 風(fēng)險(xiǎn)分析

       茶油、桐油加工項(xiàng)目從原材料來(lái)源、資金籌措、技術(shù)成熟、產(chǎn)品方向到工藝流程都無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，唯一風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)就是產(chǎn)品市場(chǎng)；一是消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品有一個(gè)認(rèn)識(shí)過(guò)程，這個(gè)過(guò)程也許半年或者是一年甚至?xí)r間更長(zhǎng)一些，可能影響一時(shí)銷售不暢，再者產(chǎn)品價(jià)格消費(fèi)者能否接受等等。第二是本項(xiàng)目法人代表過(guò)去一直從事房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)業(yè)，從未涉入工業(yè)，更未接觸過(guò)植物油加工，因此可能缺泛市場(chǎng)商業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，如果產(chǎn)品產(chǎn)銷率達(dá)不到80-95%以上指標(biāo)，公司將出現(xiàn)產(chǎn)品積壓，挫傷茶農(nóng)、桐農(nóng)種植積極性，公司虧損等一系列連鎖反映問(wèn)題。

16.2 風(fēng)險(xiǎn)防范與對(duì)策

16.2.1 市場(chǎng)營(yíng)銷謀略

16.2.2 實(shí)施計(jì)劃

16.2.3 促銷方式

第十七章 結(jié)論和建議

17.1 結(jié)論

       竹山縣及其周邊地區(qū)擁有豐富的茶籽、桐籽等林產(chǎn)品油料資源，具備綠色食品生產(chǎn)的有利條件。

       本項(xiàng)目不僅能增加企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)，拉動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，同時(shí)還可以容納91人就業(yè)，帶動(dòng)全縣多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2萬(wàn)農(nóng)戶4萬(wàn)農(nóng)民及周邊縣市農(nóng)戶從事種植，發(fā)展規(guī)模生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，最終走“公司+農(nóng)戶+基地”一體化道路，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。

       本項(xiàng)目立足農(nóng)業(yè)，從種植、深加工、銷售形成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)業(yè)鏈格局。對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，振興當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)具有重要作用。項(xiàng)目的建成，可以進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有十分重要的意義。

       從技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析表明，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)先進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施后，可為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造多個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

       總之，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益均是很理想的，我們認(rèn)為該項(xiàng)目的建設(shè)是可行的，建議盡快實(shí)施。

17.2 建議

       建議項(xiàng)目承辦單位及早抓好原料基地的建設(shè)，并在種子、種植、技術(shù)等方面作好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，使原料從質(zhì)量和數(shù)量上得到可靠保障。